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廣西壯族自治區衛生計生委機關服務中心2019年部門預算

發布日期:2019-03-07 16:08:30    點擊:
    來源:廣西壯族自治區衛生計生委機關服務中心

目錄

 

第一部分:自治區衛生計生委機關服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

四、車輛情況

第二部分:自治區衛生計生委機關服務中心2019年部門預算報表

一、部門收支總表(預算公開01表)

二、部門收入總表(預算公開02表)

三、部門支出總表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

第三部分:自治區衛生計生委機關服務中心2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、2019年部門預算其他事項說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

第四部分:名詞解釋


 

第一部分

 

自治區衛生計生委機關服務中心概況

 

一、主要職能

(一)承擔機關房產、辦公用房等建筑物的管理與維護。

(二)負責機關基建、維修和政策性住房有關工作。

(三)負責機關水、電、電梯、空調、通訊等各類設施設備的運行與維護。

(四)負責機關的安全保衛、消防安全、環境衛生、綠化美化等物業服務與設施設備維護等物業管理。

(五)負責機關干部職工的社會保險、醫保、戶籍、小兒入學入托等事務管理服務工作。

(六)負責機關公務車輛管理和公務交通保障。

(七)承擔委機關各類會議和培訓的會務和公務接待后勤保障服務。

(八)負責機關文印、文件收發交換、公務票務服務。

(九)承擔機關大宗資料、文件匯編、書刊、各種宣傳品及證書的印刷。

(十)負責機關辦公設備及用品等物資采購服務。

(十一)負責機關固定資產實物管理。

(十二)負責機關職工食堂餐飲服務、管理。

(十三)負責聯系管理委屬幼兒園。

(十四)負責委機關工會財務管理工作。

(十五)其他管理和后勤服務保障工作。

二、機構設置情況

根據《自治區衛生計生委關于整合組建廣西壯族自治區衛生計生委機關服務中心的通知》(桂衛人發[2016]16號),由原自治區衛生廳機關服務中心、原自治區人口和計劃生育委員會機關服務中心整合組建廣西壯族自治區衛生計生委機關服務中心,為自治區衛生計生委直屬正處級全額事業單位。

三、人員構成情況

(一)編制情況。

自治區編委核定中心編制24人,其中:事業編制3人,后勤服務聘用人員控制數21人。

(二)實有人數情況。

1.在職實有人數28人。其中:

(1)編制內實有人數13人,其中:后勤服務事業編制編內在職實有人數3人,后勤服務聘用人員控制數“老辦法”在職實有人數10人。

(2)后勤服務聘用人員控制數新聘在職實有人數5人。

(3)編外在職實有人數10人,其中:借用廣西醫學外語培訓中心人員8人、借用廣西壯族自治區計劃生育干部培訓人口2人。

2.退休人員3人,財政全供給人數3人。

(三)公務車輛情況。

2019年車輛編制數1輛,定編小汽車實有數1輛。車輛為一般公務用車,轎車。


 

第二部分

 

自治區衛生計生委機關服務中心

2019年部門預算報表

 

一、部門收支總表(預算公開01表)

二、部門收入總表(預算公開02表)

三、部門支出總表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。


 

第三部分

 

自治區衛生計生委機關服務中心

2019年部門預算情況說明

 

一、部門收支預算情況說明

2019年收支總預算476.03萬元,同比上年889.71萬元減少413.68萬元,同比下降46.50%。收入包括:一般公共財政預算撥款、上年結余收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2019年收支總體下降的主要原因是衛生計生運行維護經費、物業管理費等2項項目經費列入我單位2018年部門預算,2019年上述2項項目經費未列入我單位部門預算。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算476.03萬元,同比上年889.71萬元減少413.68萬元,同比下降46.50%。其中:

(一)一般公共預算撥款-經費撥款382.35萬元,同比上年783.44萬元減少401.09萬元,同比下降51.20%。下降的主要原因是:衛生計生運行維護經費、物業管理費等2項項目經費列入我單位2018年部門預算,2019年上述2項項目經費未列入我單位部門預算。

(二)政府性基金預算撥款0萬元,與上年持平。

(三)國有資本經營預算撥款0萬元,與上年持平。

(四)納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與上年持平。

(五)未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與上年持平。

(六)上年結余收入-其他結轉93.68萬元,同比上年106.27萬元減少12.59萬元,同比下降11.85%。主要是單位加大結轉結余資金使用力度,防止形成資金沉淀。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算476.03萬元,同比上年889.71萬元減少413.68萬元,同比下降46.50%。分類說明如下:

(一)按支出功能科目劃分,分為“208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、“221住房保障支出”共3類,其中:

1.208社會保障和就業支出42.87萬元,占支出總預算9.01%,同比上年31.83萬元增加11.04萬元,同比增長34.68%。主要是在編在職人員單位應繳納的職業年金列入2019年部門預算。

2.210衛生健康支出415.40萬元,占支出總預算87.26%,同比上年838.78萬元減少423.38萬元,同比下降50.48%。主要是2018年衛生健康支出功能分類一般行政管理事務經費列入我單位部門預算,2019年未列入我單位部門預算。

3.221住房保障支出17.76萬元,占支出總預算3.73%,同比上年19.10萬元減少1.34萬元,同比下降7.02%。主要是在編在職人員減少。

(二)按支出結構分類劃分,本年支出預算分為基本支出、項目支出和結轉下年支出。

1.基本支出預算。

基本支出預算288.35萬元,占支出總預算60.57%,同比上年247.44萬元增加40.91萬元,同比增長16.53%。其中:

(1)工資福利支出預算227.62萬元,占基本支出預算78.94%,同比上年186.76萬元增加40.86萬元,同比增長21.88%。增長的主要原因是:A.從2019起,單位在職人員按1500元/人.月的標準預發當年績效考評獎金所需的經費列入部門預算。B.單位應繳納的在職人員職業年金從2019年起列入當年部門預算。C.單位在職人員政策性調資。

(2)商品和服務支出預算50.06萬元,占基本支出預算17.36%,同比上年51.76萬元減少1.70萬元,同比下降3.28%。

(3)對個人和家庭的補助支出預算10.67萬元,占基本支出預算3.70%,同比上年8.92萬元增加1.75萬元,同比增長19.62%。

2.項目支出預算。

項目支出預算118萬元,占支出總預算24.79%,同比上年551萬元減少433萬元,同比下降78.58%。其中:

(1)工資福利支出預算111.12萬元,占項目支出預算94.17%,同比上年136萬元減少24.88萬元,同比下降18.29%。

(2)商品和服務支出預算2.88萬元,占項目支出預算2.44%,同比上年415萬元減少412.12萬元,同比下降99.31%。下降的主要原因是:衛生計生運行維護經費、物業管理費等2項項目經費列入我單位2018年部門預算,2019年上述2項項目經費未列入我單位部門預算。

(3)資本性支出預算4萬元,占項目支出預算3.39%,同比上年0萬元增加4萬元。增加的主要原因:2018年未安排此經費。

3.結轉下年支出預算。

結轉下年支出預算(項目支出結轉)69.68萬元,占支出總預算14.64%,同比上年91.27萬元減少21.59萬元,同比下降23.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算382.35萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出包括社會保障和就業支出42.87萬元、衛生健康支出321.72萬元、住房保障支出17.76萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出預算382.35萬元,同比上年783.44萬元減少401.09萬元,同比下降51.20%。下降的主要原因是:項目經費減少。其中:

基本支出288.35萬元,同比上年247.44萬元增加40.91萬元,同比增長16.53%。增長的主要原因是:A.從2019起,單位在職人員按1500元/人.月的標準預發當年績效考評獎金所需的經費列入部門預算。B.單位應繳納的在職人員職業年金從2019年起列入當年部門預算。C.單位在職人員政策性調資。

項目支出預算94萬元,同比上年536萬元減少442萬元,同比下降82.46%。下降的主要原因是:衛生計生運行維護經費、物業管理費等2項項目經費列入我單位2018年部門預算,2019年上述2項項目經費未列入我單位部門預算。

按支出功能分類項級科目劃分,共分為6類,其中:

2080502事業單位離退休1.44萬元,主要按照相關政策規定用于單位退休人員的退休費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出29.59萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出11.84萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

2100103機關服務311.36萬元,主要用于在職人員的人員支出和單位日常運轉公用支出。

2101102事業單位醫療10.36萬元,主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。

2210201住房公積金17.76萬元,主要用于繳納在編在職人員住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算288.35萬元,同比上年247.44萬元增加40.91萬元,同比增長16.53%。增長的主要原因是:A.從2019起,單位在職人員按1500元/人.月的標準預發當年績效考評獎金所需的經費列入部門預算。B.單位應繳納的在職人員職業年金從2019年起列入當年部門預算。C.單位在職人員政策性調資。其中:

人員經費238.29萬元,同比上年195.68減少42.61萬元,同比下降21.78%。

公用經費50.06萬元,同比上年51.76萬元減少1.7萬元,同比下降3.28%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)財政資金(全口徑)安排的“三公”經費情況說明。

2019年財政資金(全口徑)安排的 “三公”經費支出預算3.39萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.26萬元,公務用車運行維護費支出預算3.13萬元。

(二) 一般公共預算撥款安排的“三公”經費情況說明。

2019年一般公共預算撥款安排的 “三公”經費支出預算3.39萬元,與上年持平。其中:

因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

公務接待費0.26萬元,與上年持平。

公務用車購置及運行費3.13萬元,與上年持平。其中:公務用車運行維護費3.13萬元,公務用車購置費0萬元。

八、政府性基金預算情況說明

2019年部門預算無此預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

我單位屬于公益一類事業單位,不屬于行政機關或參公事業單位,2019年部門預算無此預算。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2019年政府采購預算4萬元,同比上年310萬元減少306萬元,同比下降98.71%。下降的主要原因是:衛生計生運行維護經費、物業管理費等2項項目經費列入我單位2018年部門預算,2019年上述2項項目經費未列入我單位部門預算。

政府采購按項目類型劃分:集中采購預算4萬元,占采購預算100%,同比上年230萬元減少226萬元,同比下降98.26%;分散采購預算0萬元,同比上年80萬元減少80萬元,同比下降100%。

政府采購資金類型劃分:一般公共預算撥款4萬元,同比上年310萬元減少306萬元,同比下降98.71%。

(三)國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,我單位資產總額賬面數2792919.64元,清查實有數2792919.64元;負債總額賬面數124317.13元,清查實有數2792919.64元;凈資產賬面總額2668602.51元,清查實有數2668602.51元。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明。

2019年部門預算無此預算。


第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

        附件 :2019年部門預算公開表


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