四肖中特期期准四肖中特期免费公开|亚视正版四肖中特
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 政府信息公開目錄 > 財務管理 > 財政預決算 > 正文

自治區衛生健康委2019年部門預算

發布日期:2019-02-20 11:38:11    點擊:
    來源:自治區衛生健康委員會


 錄

第一部分:部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

四、車輛情況

第二部分:自治區衛生健康委2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分:自治區衛生健康委2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 


 

第一部分:部門概況

一、主要職能

(一)推進深化醫藥衛生體制改革。擬訂全區衛生改革與發展戰略目標、規劃和方針政策,起草衛生、食品安全、藥品、醫療器械相關地方性法規和規章草案,制定衛生、食品安全、藥品、醫療器械規范性文件,依法制定有關地方性標準和技術規范。

(二)負責建立基本藥物制度并組織實施,組織制定基本藥物目錄。組織制定藥物政策,擬訂基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策,提出基本藥物價格政策的建議。

(三)承擔食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任,組織制定地方性食品安全標準,負責食品及有關產品的安全風險評估、預警工作,制定食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規范,統一發布重大食品安全信息。

(四)開展艾滋病防治工作。協調有關部門對我區艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

(五)統籌規劃與協調衛生資源配置,指導區域衛生規劃的編制和實施,組織制定并實施農村衛生發展規劃和政策措施,負責新型農村合作醫療的綜合管理。

(六)制定社區衛生、婦幼保健發展規劃和政策措施,指導并實施社區衛生服務工作,負責婦幼保健的綜合管理和監督。

(七)負責疾病預防控制工作,制定實施重大疾病防治規劃與策略,制定免疫規劃及政策措施,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,發布法定報告傳染病疫情信息。

(八)負責衛生應急工作,制定衛生應急預案和政策措施,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處理,發布突發公共衛生事件應急處置信息。

(九)起草促進中醫藥事業發展的地方性法規和規章草案,制定中醫藥中長期發展規劃和政策,并納入衛生事業發展總體規劃和戰略目標。

(十)指導規范衛生行政執法工作,按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理,負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理,負責傳染病防治監督。

(十一)負責醫療機構(含中醫院、民族醫院等)醫療服務的全行業監督管理,按照規定和要求制定醫療機構醫療服務、技術、醫療質量、醫療安全和采供血機構管理的政策、規范、標準,組織制定醫療衛生職業道德規范,建立醫療機構醫療服務評價和監督體系。

(十二)組織制定醫藥衛生科技發展規劃,組織實施重點醫藥衛生科技攻關項目,參與制定醫學教育發展規劃,組織開展繼續醫學教育和畢業后醫學教育工作。

(十三)指導衛生人才隊伍建設工作,組織擬訂衛生人才發展規劃,會同有關部門制訂衛生專業技術人員資格標準并組織實施,組織指導衛生方面的對外交流合作與衛生援外有關工作,開展與港澳臺的衛生合作工作。

(十四)負責自治區保健對象的醫療保健工作,負責區直中直駐桂有關部門干部醫療管理工作,負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

(十五)承擔廣西壯族自治區愛國衛生運動委員會、廣西壯族自治區防治艾滋病工作委員會的具體工作。

(十六)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

(一)自治區本級情況。

根據自治區人民政府辦公廳關于印發《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發〔2014〕45號),原自治區衛生計生委本級內設機構有:辦公室、人事處(對外交流合作處)、規劃和信息處、財務處、法制處、體制改革處、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、疾病預防控制處、自治區愛國衛生運動委員會辦公室、醫政醫管處、基層衛生處、婦幼健康服務處、食品安全標準與監測評估處、綜合監督處、行政審批辦公室、藥物政策與基本藥物制度處、計劃生育基層指導處、計劃生育家庭發展處、流動人口計劃生育服務管理處、宣傳處、科技教育處、中醫藥民族醫藥發展處、中醫民族醫醫療處、艾滋病防控干預處、艾滋病救治處、保健局、機關黨委、離退休人員工作處。

(二)二級預算單位基本情況。

自治區衛生健康委納入預算管理的區直醫療衛生計生事業單位45個,其中:

1.全額事業單位22個,包括:廣西衛生計生委機關服務中心、廣西衛生職業技術學院、廣西醫科大學附設護士學校、廣西中醫學院附設中醫學校、廣西科技大學附屬衛生學校、廣西血液中心、廣西疾病預防控制中心、廣西醫學科學情報研究所、廣西中醫藥研究院、廣西皮膚病防治研究所、廣西藥用植物園、廣西天然藥物研究中心、廣西衛生計生委項目資金監管服務中心、廣西衛生計生統計信息中心、廣西衛生監督所、廣西醫療管理服務指導中心、廣西亭涼醫院、廣西計劃生育藥具和醫療器械管理服務中心、廣西計劃生育研究中心、廣西衛生計生宣傳教育中心、廣西計劃生育協會、廣西衛生計生對合交流合作中心。

2.差額事業單位23個,包括:廣西國際壯醫院、廣西區人民醫院、廣西江濱醫院、廣西婦幼保健院、廣西職業病防治研究院、廣西腫瘤防治研究所、廣西龍潭醫院、廣西腦科醫院、廣西南溪山醫院、桂林醫學院附屬醫院、桂林醫學院第二附屬醫院、右江民族醫學院附屬醫院、廣西中醫骨傷科研究所、廣西醫科大學第一附屬醫院、廣西醫科大學附屬口腔醫院、廣西中醫藥大學第一附屬醫院、廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院、廣西科技大學第一附屬醫院、廣西科技大學第二附屬醫院、自治區衛生計生委幼兒園、自治區衛生計生人才與技術服務中心、廣西醫科大學第二附屬醫院、廣西醫科大學附屬武鳴醫院。

三、人員構成情況

(一)編制情況。

自治區編委核定自治區衛生健康委機關及所屬部門人員編制18565名,同比增加2164名,增幅13.19%,其中:行政編制152名、自治區紀委派駐編制9名、事業編制16799名、機關后勤控制數112名、非實名制編制數1493名。編制增加的主要是廣西國際壯醫醫院,該院屬新成立的醫院,于2018年10月正式營業,自治區編辦同意下達該院聘用人員控制數1363名,從而導致該院編制總數由原來的300名增加到1663名

(二)實有人數情況。

1.在職實有人數15257人。其中:行政編制138人、自治區紀委派駐編制8人、事業編制14080人、機關后勤控制數84人、非實名制編制數947人。

2.離退休人員8669人。其中:離休人員99人退休人員8570人(含鎮南關退休28人)。

3.學生人數21920人,其中:中專技校生8866人、高職生13054人。

四、車輛情況

2019年車輛編制數517輛,實有數199輛,其中:行政與參公單位2019年編內車輛實有數14輛(包括:領導工作用車1輛、一般公務用車10輛、執法執勤用車3輛)、事業單位2019年編內車輛實有數185輛(包括:轎車74輛、旅行越野車69輛、經濟型車42輛)。



   第二部分:自治區衛生健康委2019年部門預算報表

  (注:由于表格較多,附表頭于后,網上鏈接公開全表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

 

第三部分:自治區衛生健康委2019年部門預算情況說明

 

一、部門收支預算情況說明

2019年收入總預算2747566.57萬元,同比上年2382259.27萬元增加365307.3萬元,同比增長15.33%;2019年支出總預算2747566.57萬元,同比上年2382259.27萬元增加365307.3萬元,同比增長15.33%。增長的主要因素是:(1)城市公立醫院改革全面鋪開,因此取消藥品加成收入補助較上年增長較多;(2)醫藥衛生人才隊伍建設、計劃生育獎勵扶助等項目由于人數的增加相應經費也增加。3)2018年年中因績效工資提標,導致項目支出中的績效工資較上年有所增長;(4)隨著醫療衛生事業的發展,公立醫院支出規模日漸加大,各單位所需安排的醫療衛生業務項目經費隨之增加;(5)各單位安排的基建項目較往年增多,例如:自治區職業病防治研究院住院大樓、藥具宣教業務大樓、自治區人民醫院東盟鳳嶺醫院、廣西東盟保健中心、廣西區腫瘤防治研究所五象新區醫院等

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算2747566.57萬元,同比上年2382259.27萬元增加365307.3萬元,同比增長15.33%。其中:

(一)一般公共預算撥款198437.81萬元,同比上年194762.11萬元增加3675.7萬元,增長1.89%。其中:

1.經費撥款193925.5萬元,同比上年190764.91萬元增加3160.59萬元,增加1.66%。增長的主要因素是:1) 廣西國際壯醫醫院屬新成立的醫院,于2018年10月正式營業,2019年部門預算中給予安排了在職人員績效工資4400萬元,該項目在2018年未安排;2)2019年自治區財政加大了對中醫藥民族醫藥發展的支持力度,2019年中醫藥民族醫藥發展規劃十大工程項目較上年增加1929萬元

2.納入一般公共預算撥款管理的非稅收入安排的資金4512.31萬元,同比上年3997.2萬元增加515.11萬元,增長12.89%。其中:(1)行政事業性收費收入安排的資金862.31萬元,同比上年588.2萬元增加274.11 萬元,增長46.6%;(2)其他收入安排的資金3650萬元,同比上年3409萬元增加241萬元,增長7.07%。

(二)政府性基金預算撥款5000萬元同比上年2664萬元增加2336萬元,增長87.69%。增長的主要是中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金自治區本級項目。

(三)納入財政專戶管理的收入安排的資金15280.35萬元,同比上年15949.85萬元減少669.5萬元,減少4.2%。其中:

1.教育收費收入安排的資金15098.85萬元,同比上年11327.76萬元增加3771.09萬元,增長33.29%,增長的主要是各大院校學生人數的增加,導致教育收費收入增幅較大。

2.其他收入安排的資金181.5萬元,同比上年4622.09萬元減4440.59萬元,減少96.07%。減少的主要原因是自治區疾控中心二類疫苗收入大幅減少,根據2016年的《疫苗流通管理條例》,2017年起已禁止省級疾控中心采購和運營二類疫苗,因此從2017年起,廣西疾控中心不再新增出售二類疫苗,只催收以前年度各市縣級疾控中心拖欠的二類疫苗款項,2017-2018年自治區疾控中心本已將全部欠款收回,因此2019年該項收入較上年大幅度減少。

(四)未納入財政專戶管理的收入安排的資2242213.17萬元,同比上年1877594.32萬元增加364618.85萬元,增長19.42%。其中:

1.事業收入安排的資金2184621.86萬元,同比上年1856019.69萬元增加328602.17 元,增長17.7%;增長的主要原因是:(1)從2019年開始,武鳴醫院納入我委部門預算管理,因此較上年增幅較大;(2)2017-2018年,我委配合物價部門逐步放開特需醫療服務項目價格,分批分期調整基本醫療服務項目價格,因此醫療機構收入結構進一步優化,事業收入較以前年度出現了合理增幅。

2.其他收入安排的資金57591.31萬元,同比上年21574.63萬元增加36016.68萬元,增加166.94%,增長的主要原因是:針對審計和巡視提出的問題,各單位認真整改,從2019年起,各醫療衛生計生單位全部實行全面預算管理,部分單位的食堂收入、進修收入及舉辦的各類學習班的收入,門面租金收入、醫療設備的報廢收入等零星收入全部納入預算管理,因此較上年增幅較大。

(五)上年結余收入286635.24萬元,同比上年291288.99萬元,減少4653.75萬元,減少1.6%。其中:

1.一般公共預算撥款結轉0萬元,同比上年8.43萬元減少8.43萬元。

2.其他結轉47577.55萬元,同比上年223878.82萬元減少176301.27萬元,減少78.75%。減少的主要是部分區直公立醫院加大了對結轉資金的使用力度,部分結轉項目已完成。

3.歷年凈結余239712.94萬元。同比上年67401.74萬元增加172311.2 萬元,增長255.65%。主要是二級預算單位利用事業基金或專用基金彌補房屋維修,設備維修或購置等項目支出。2019年,針對自治區審計提出的部分單位歷年凈結余資金未納入預算管理的問題,衛健委要求各預算單位全面整改,各預算單位高度重視,均加大了對上年結轉結余資金的統籌使用力度,各項結轉結余資金(含事業基金和專用基金)均按要求納入了部門預算,因此2019年結轉資金較上年出現了較大幅度的增長。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算2747566.57萬元,同比上年2382259.27萬元增加365307.3萬元,同比增長15.33%。分類說明:

(一)按支出功能科目劃分。分為“205教育支出”、“208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、“221住房保障支出”、“229其他支出”5類,其中:

1)205教育支出29537.18萬元,占支出總預算1.08%,同比上年30860.01萬元減少1322.83萬元,下降4.29%。

2)208社會保障和就業支出21309.15萬元,占支出總預算0.78%,同比上年16913.06萬元增加4396.09萬元,增長25.99%。

3)210衛生健康支出2684164.31萬元,占支出總預算97.69%,同比上年2324741.92萬元增加359422.39萬元,增長15.46%。主要是由于各區直醫療衛生單位的業務收入增長,因此支出也相應增長。

4)221住房保障支出7555.93萬元,占支出總預算0.28%,同比上年7080.28萬元增加475.65萬元,增長6.72%。

5)229其他支出5000萬元,占支出總預算0.18%,同比上年2664萬元增加2336萬元,增長87.69%。

(二)按支出結構分類劃分。本年支出預算分為基本支出、項目支出和結轉下年支出。

1.基本支出預算。基本支出141138.92萬元,占支出總預算5.14%。其中:

①工資福利支出108495.11萬元,占基本支出預算76.87%,同比上年91952.79萬元增加16542.32萬元,增長17.99%。增長的主要因素有:A.在職人員數增加;B.政策性調增工資;C.廣西國際壯醫院過渡期間編制控制數范圍內的人員經費由財政負擔,因此基本工資較上年有所增長。

②商品和服務支出21915.52萬元,占本年基本支出預算15.53%,同比上年16597.59萬元增加5317.93萬元,增長32.04%。增長的主要原因是:A.全額單位的部分商品服務支出定額有所提高;B.差額單位定額計算出的商品服務支出在基本支出列支。

③對個人和家庭補助支出10728.29萬元,占本年基本支出預算7.6%,同比上年5666.2萬元增加5062.09萬元,增加89.34%。增長的主要原因是:A.2019年編制要求對個人和家庭補助支出標準提高;B.廣西國際壯醫院過渡期間編制控制數范圍內的人員經費中的對個人和家庭補助支出由財政負擔。

2.項目支出預算。項目支出2438152萬元,占支出總預算88.74%。其中:

①工資福利支出743157.1萬元,占本年項目支出預算30.48%,同比上年619325.38萬元增加123831.72萬元,增長19.99%。增長的主要原因是:在職人員數增加及政策性調增工資。

②商品和服務支出1227694.7萬元,占本年項目支出預算50.35%,同比上年1094557.95萬元增加133136.75萬元,增長12.16%。增長的主要原因是:A.城市公立醫院改革全面鋪開,因此取消藥品加成收入補助較上年增長較多;B. 隨著醫療衛生事業的發展,公立醫院支出規模日漸加大,各單位所需安排的醫療衛生業務項目經費隨之增加。

③對個人和家庭補助支出34794.29萬元,占本年項目支出預算1.43%,同比上年29580.04萬元增加5214.25萬元,增長17.63%。

④債務利息支出12313.25萬元,占本年項目支出預算0.51%,同比上年9716.39萬元增加2596.86萬元,增長26.73%。增長的主要原因是:按照2018年以來中央和自治區關于債務化解的要求,區直各公立醫院將在2019年加大債務償還力度。

⑤資本性支出(基本建設67683.3萬元,占本年項目支出預算2.78%,同比上年54250.45萬元增加13432.85萬元,增長24.76%。增長的主要原因是:2019年區直醫療單位加大了基建項目的投入,用未納入財政專戶管理的資金安排了多個基建項目。

⑥資本性支出346649.9萬元,占本年項目支出預算14.22%,同比上年260214.41萬元增加86435.49萬元,增長33.22%。增長的主要原因是加大了基本建設及醫療機構能力建設方面的投入,其中:A. 自治區人民醫院東盟鳳嶺醫院、廣西東盟保健中心、自治區職業病防治研究院住院大樓、廣西區腫瘤防治研究所五象新區醫院等多個建設項目已進入建設關鍵期,因此安排了大量建設項目經費;B.醫療機構設備購置、病房修繕等機構能力建設方面的投入較上年有所增長。

⑦對社會保障基金補助8.50萬元,同比上年36.09萬元減少27.59萬元,減少76.45%。

⑧其他支出5850.96萬元,占本年項目支出預算0.24%。同比上年3663.58萬元增加2187.38萬元,增加59.71%。增長的主要原因是:為防止預算執行中出現緊急情況而需要支出的問題,部分單位安排了部分經費在其他支出。

3.結轉下年支出。結轉下年支出168275.65萬元,占支出總預算6.12%。其中:

①基本支出結轉822.95 萬元,占結轉下年支出預算0.49%,同比上年458.14萬元增加364.81萬元,增長79.63%。

②項目支出結轉167452.7萬元,占本年項目支出預算99.51%,同比上年196240.26萬元減少28787.56萬元,減少14.67%。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算。財政撥款收入203437.81萬元,同比上年增加6003.27萬元,增長3.04%。

     1.本年收入203437.81萬元,同比上年增加6011.70萬元,增長3.05%。

1)一般公共預算撥款198437.81萬元,同比上年增加3675.70萬元,增長1.89%。增長的主要因素是:①廣西國際壯醫醫院屬新成立的醫院,于2018年10月正式營業,2019年部門預算中給予安排了在職人員績效工資4400萬元,該項目在2018年未安排;2019年自治區財政加大了對中醫藥民族醫藥發展的支持力度,2019年中醫藥民族醫藥發展規劃十大工程項目較上年增加1929萬元

2)政府性基金預算撥款5000萬元,同比上年增加2336萬元,增長87.69%。增長的主要是中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金自治區本級項目。

2.上年結轉0萬元,同比上年減少8.43萬元,減少100%。減少的主要原因是各預算單位加大了對結轉資金的使用力度,部分結轉項目已完成。

(二)財政撥款支出預算。財政撥款支出203437.81萬元,同比上年增加6003.27萬元,增長3.04%。

1.教育支出8526.35萬元,同比上年減少5750.6萬元,減少40.28%。減少的主要原因是中央提前下達的教育經費較上年出現了較大減幅。

2.社會保障和就業支出5653.95萬元,同比上年增加2284.7萬元,增長67.81%。增長的主要原因是受2018年年中工資提標的影響,導致2019年預算中的離退休費、養老保險繳費支出、職業年金繳費支出等相應出現較大增幅。

3.衛生健康支出178570.2萬元,同比上年增加6511.32萬元,增長3.78%。

4.住房保障支出5687.31萬元,同比上年增加621.85萬元,增長12.28%。增長的主要原因是受2018年年中工資提標的影響,導致2019年預算中的住房公積金相應增長。

5.其他支出5000萬元,同比上年增加2336萬元,增長87.69%。增長的主要是中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金自治區本級項目。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出198437.81萬元,同比上年增加3675.70萬元,增長1.89%。其中:1.基本支出48142.7萬元,同比上年增加10721.79萬元,增長28.65%。增長主要原因:A.在職人員數增加;B.政策性調增工資;C.廣西國際壯醫院過渡期間編制控制數范圍內的人員經費由財政負擔,因此基本工資較上年有所增長。2.項目支出150295.11萬元,同比上年減少7046.09萬元,減少4.48%。減少的主要原因是中央提前下達的教育經費較上年出現減少。按項級功能科目劃分:

2050201學前教育1335.69萬元,主要用于開展幼兒教育正常運轉的日常支出和幼兒教育能力建設專項支出。

2050302中專教育3870.04萬元,主要用于中專院校開展全日制普通教育的支出及教學樓修繕、實訓室更新改造、中等職業教育免學費補助資金、獎學金等支出。

2050303技校教育129.36萬元,主要用于技工學校開展教育活動的支出及教學條件改善方面的支出。

2050305高等職業教育3191.26萬元,主要用于開展全日制高等職業教育正常運轉的支出和教學實驗設備購置、校區改擴建項目等。

2080501歸口管理的行政單位離退休支出277.7萬元,主要按照政策規定用于委機關離休人員的離休費及離退休人員公用支出。

2080502事業單位離退休支出659.92萬元,主要按照政策規定用于事業單位離休人員的離休費及離退休人員公用支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3893.96萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出817.01萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

2080599其他行政事業單位離退休支出5.36萬元,主要是自治區計劃生育協會離休人員的離休費及離退休人員公用支出。

2100101行政運行支出4427.61萬元,主要按照政策規定用于自治區衛生健康委機關和參公單位衛生監督所、計劃生育協會在編在職人員的人員支出和單位日常運轉支出。

2100102一般行政管理事務支出3247.02萬元,主要用于自治區衛生健康委公共衛生應急中心正常運轉、衛生宣傳、信息網絡維護、衛生工作會議、培訓、差旅、節能減排、安全生產、扶貧支教、援外醫療、修繕等支出。

2100103機關服務支出311.36萬元,主要用于提供后勤保障服務的機關服務中心的支出。

2100201綜合醫院支出3383.51萬元,主要用于綜合醫院開展公共醫療衛生服務支出、醫療設備購置支出及基本建設項目。

2100202中醫(民族)醫院支出10582.2萬元,主要用于中醫(民族)醫院開展公共醫療衛生服務支出和中醫(民族)醫院醫療設備購置支出。

2100203傳染病醫院支出1068.58萬元,主要用于衛生健康委所屬傳染病醫院開展公共醫療衛生服務、艾滋病、麻風病等傳染病防治工作等業務支出、信息網絡設支出、醫療設備購置等支出。

2100204職業病防治醫院支出1227.02萬元,主要用于開展公共醫療衛生服務、職業病防治工作等業務支出,廣西核輻射事故緊急醫學救援及職業病救治基地工程項目、就醫環境改造等支出。

2100205精神病醫院支出256.9萬元,主要用于開展公共醫療衛生服務、精神病防治工作等業務支出,衛生人才培養、就醫環境改造和醫療設備購置等支出。

2100208其他專科醫院支出1227.14萬元,主要用于開展公共衛生服務、其他專科醫院機構能力建設及臨床重點專科建設、就醫環境改造支出。

2100299其他公立醫院支出11617萬元,主要用于除綜合醫院、中醫(民族)醫院、傳染病醫院、職業病防治醫院等以外的用于公立醫院方面的支出。

2100301城市社區衛生機構支出140萬元,主要用于社區指導辦開展指導全區基層衛生醫療機構全科醫學技術工作,對全區基層醫療衛生機構開展各種調研、督查、考核工作及培訓等業務活動的支出。

2100401疾病預防控制機構支出6147.54萬元,主要用于衛生健康委所屬疾病預防控制機構正常運轉的支出和開展疾病預防控制業務支出、醫療設備購置、衛生應急物資儲備大樓建設、食品安全風險評估實驗室建設、業務綜合大樓病原微生物實驗室改造等支出。

2100402衛生監督機構支出632萬元,主要用于開展衛生執法監督業務活動及公共衛生服務等方面的支出。

2100406采供血機構支出5453.93萬元,主要用于開展采供血業務經費、血站設備及采血屋購置經費等方面的支出。

2100407其他專業公共衛生機構81萬元,主要用于除疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構等以外的其他專業公共衛生機構公共衛生服務方面的支出。

2100408基本公共衛生服務支出5123.89萬元。主要是中央和自治區財政安排的基本公共衛生服務項目。

2100409重大公共衛生專項支出65139.9萬元,主要用于計劃免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、醫藥衛生人才隊伍建設及2019年中央提前下達的重大公共衛生專項資金等項目支出。

2100410突發公共衛生事件應急處理支出335萬元,用于補助承擔公共衛生應急任務的單位應急突發公共衛生事件所購置的應急設施、設備、救治藥品和醫療器械等物資儲備。

2100499其他公共衛生支出17603.92萬元,用于醫療衛生適宜技術研究與開發、干部健康體檢、臨床重點專科建設、信息化建設等專項支出。

2100601中醫(民族醫)藥專項支出6500萬元,用于中醫藥民族醫藥發展十大工程支出。 

2100699其他中醫藥支出1420.18萬元,主要用于衛生健康委所屬中醫科研事業單位正常運轉的支出和科研業務需要開展的壯醫藥人才培訓、醫療設備購置等其他中醫藥發展業務支出。

2100716計劃生育機構1347.68萬元,主要用于衛健康所屬計劃生育機構開展計劃生育專項業務需要的免費宣傳品制作等業務支出。

2100717計劃生育服務1970萬元,主要用于衛健康委農村部分計劃生育家庭愛心保險項目、計劃生育特殊困難家庭再生育及所屬計生單位計生業務支出

2100799其他計劃生育事務支出17466.56萬元,主要用于衛健康委非財政撥款企事業單位實行計生人員退休享受待遇項目支出、流動人口管理服務、計劃生育宣傳、計劃生育信息化建設等計生業務支出。

2101101行政單位醫療142.09萬元,主要用于衛生健康委機關公務人員的基本醫療保險。

2101102事業單位醫療4357.7萬元,主要用于衛生健康委所屬事業單位在編人員的基本醫療保險。

2101103公務員醫療補助875.15萬元,主要用于衛生健康委所屬邕外事業單位在編人員的醫療補助經費。

2109901其他衛生健康支出6485.32萬元,主要用于保障衛生健康委直屬其他衛生事業單位正常運轉的支出、開展其他相關業務所需的醫療設備購置和實驗室設備購置支出。

2210201住房公積金支出5687.31萬元,主要用于自治區衛生健康委機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出48142.7萬元,同比上年增加10721.79萬元,增長28.65%。增長主要原因:A.在職人員數增加;B.政策性調增工資;C.廣西國際壯醫院過渡期間編制控制數范圍內的人員經費由財政負擔,因此基本工資較上年有所增長。

(一)人員經費。人員經費41470.65萬元,同比上年增加9093.96萬元,增長28.09%。

(二)公用經費。公用經費6672.05萬元,同比上年增加1627.83萬元,增長32.27%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)財政資金(全口徑)安排的“三公”經費預算情況。

2019年財政資金(全口徑)安排的“三公”經費支出預算3855.49萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算1111萬元,公務接待費支出預算1178.87萬元,公務用車運行維護費支出預算1485.62萬元,公務用車購置費支出預算80萬元。

(二)一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算502.54萬元,同比減少89.83萬元,降幅15.16%。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,同比減少115萬元,降幅100%。減少主要原因是:按自治區財政廳統一要求,2019年因公出國(境)經費全部預留財政廳,待年中使用時再按出訪計劃進行經費追加

2.公務接待費67.82萬元,同比增加4.65萬元,增長7.36%。增長的主要原因是:自治區衛生健康委二層預算單位—廣西國際壯醫院于2018年10月正式營業,按照要求,在營業前后的三年過渡期間,財政部門需承擔該院相應的人員經費及日常運轉經費。由于2018年該院人員已陸續到位,人數較往年出現了大幅增加,導致按定額標準和人數計算所得的基本支出中的公務接待費比上年出現了增幅。

3.公務車輛運行維護費399.72萬元,同比減少14.48萬元,降幅3.5%。減少的原因主要是受2018年事業單位公車改革的影響,大部分單位采用了實報實銷的改革政策,導致單位公務用車數量減少,公務車輛運行維護費比上年出現了減幅。

4.公務車輛購置費35萬元,同比增加35萬元。增長的主要原因是:自治區亭涼醫院醫務人員每周均要前往扶綏麻風病區開展防治工作,由于路途較遠,因此給予新增一輛公公務用車便于工作的開展。

八、政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算撥款5000萬元,同比上年增加2336萬元,增長87.69%。增長的主要是中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金自治區本級項目。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年自治區衛生健康委機關運行經費財政撥款預算3298.29萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出380.44萬元;行政運行2556.44萬元;行政單位醫療133.15萬元;住房公積金228.26萬元。

自治區衛生健康委下屬45個事業單位(含參公單位)運行相關經費財政撥款預算16739.26萬元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出3513.52萬元;機關事業單位職業年金繳費支出817.01萬元;其他行政事業單位離退休支出5.36萬元;衛生健康管理事務1702.53萬元;行政事業單位醫療5241.79萬元;住房公積金5459.05萬元。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算1412554.94萬元,同比上年增加1247478.61萬元,增長13.23%。增長的主要原因是加大了基本建設及醫療機構能力建設方面的投入,其中:A.醫療機構加大設備購置、病房修繕等機構能力建設方面的投入;B.隨著醫療業務擴大,藥品、醫用衛生材料采購增加。C.各單位安排的需政府采購的基建項目較往年增多,例如:自治區人民醫院東盟鳳嶺醫院、廣西東盟保健中心、自治區職業病防治研究院住院大樓、廣西區腫瘤防治研究所五象新區醫院等多個建設項目已進入建設關鍵期,因此安排了大量建設項目經費。

政府采購項目類型劃分:集中采購預算1398512.5萬元,占采購預算99.01%,同比上年增加190984.06萬元,增加15.82%;分散采購預算14042.44萬元,占采購預0.99%,同比上年減少25907.73萬元,減少64.85%。

政府采購資金類型劃分:一般公共預算撥款78244.21萬元,同比上年減少5231.62萬元,減少6.27%;政府性基金預算撥款4916.4萬元,同比上年增加2603.6萬元,增加112.57%;納入財政專戶管理的收入安排的資金456.89萬元,同比上年減少3655.12萬元,減少88.89%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1218648.44萬元,同比上年增加142449.08萬元,增加13.24%;上年結余收入110289萬元,同比上年增加28910.39萬元,增加35.53%。

(三)國有資產占用情況說明

根據資產清查數據,委本級資產總額賬面值為174741619.12元,清查值為147182527.20元;負債總額賬面值為3242606.10元,清查值為2323936.38元;凈資產總額賬面值為171499013.02元,清查值171499013.02元。委所屬單位資產總額賬面值為15443570248.05元,清查值為15601665067.85元;負債總額賬面值為6647212032.07元,清查值為6639599833.66元;凈資產總額賬面值為8796358215.98元,清查值8796358215.98元。資產清查結果已報財政廳待批復確認,將依據相關文件和資產鑒證意見進行逐項處理。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

自治區衛生健康委本級2019年部門預算中共有105個項目涉及績效目標管理,涉及財政撥款資金總量142656.37萬元,占年初預算項目支出的91.86%,其中:一般公共預算撥款項目99個,資金量137656.37萬元;政府性基金預算撥款項目6個,資金量5000萬元。項目涉及我委的公共衛生服務、婦幼保健、中醫藥發展、衛生人才培養及計劃生育服務等各個領域。通過連續開展績效目標管理,增強了單位項目資金管理的責任性和主動性,促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升,2019年度以前的績效目標管理結果顯示,自治區衛生健康委總體項目支出績效情況較理想,基本達到項目申報時設定的各項績效目標。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

       2019年部門預算公開表.xlsx


四肖中特期期准四肖中特期免费公开 今日扑克3开奖走势图 老重庆时时彩开浆结果 贵州福彩快三开奖号码 内蒙古时时开奖公告查询 重庆时时彩几点开盘 体彩36选7开奖结果19067 3d布衣天下大全 36选7复式中奖计算 秒速时时赌博 山东十一选五现场开奖